비용배분·공헌이익
주문 매출, 예상 매입원가·출고 부대비용, 운영비와 증빙 지출을 한 화면에서 손익으로 연결합니다.
주문매출
3.1억
예상 원가율
91.4%
영업이익
1,820만
순이익률
4.6%
기간관점2026-04 · 주문 6건 · 관리손익
매출
308,640,000원
상품 매입원가
236,990,057원
출고 부대비용
45,140,963원
플랫폼 수수료
8,305,040원
통합 공헌이익
18,203,940원 (5.9%)
| 거래처 | 채널 | 상태 | 매출 | 플랫폼 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 대한약품유통 | B2B 납품 | 출고중 | 56,700,000원 | - |
| 쿠팡 | 쿠팡 | 정산예정 | 69,700,000원 | 6,970,000원 |
| 행복요양재단 | B2B 납품 | 계약확정 | 47,700,000원 | - |
| 이마트 | 대형마트 납품 | 계약검토 | 43,200,000원 | - |
| 서울시 통합조달(보건) | 고객사 포털 | 출고중 | 67,500,000원 | - |
| 더세이폴몰(자사몰) | 네이버 스마트스토어 | 정산예정 | 23,840,000원 | 1,335,040원 |
| 거래처 | 매입원가 | 매출 대비 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 대한약품유통 | 43,103,340원 | 76.0% | 주문 예상 원가율 배부 |
| 쿠팡 | 54,742,380원 | 78.5% | 주문 예상 원가율 배부 |
| 행복요양재단 | 35,460,180원 | 74.3% | 주문 예상 원가율 배부 |
| 이마트 | 33,457,536원 | 77.4% | 주문 예상 원가율 배부 |
| 서울시 통합조달(보건) | 52,844,400원 | 78.3% | 주문 예상 원가율 배부 |
| 더세이폴몰(자사몰) | 17,382,221원 | 72.9% | 주문 예상 원가율 배부 |
| 거래처 | 부대비용 | 매출 대비 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 대한약품유통 | 8,210,160원 | 14.5% | 주문 예상 원가율 배부 |
| 쿠팡 | 10,427,120원 | 15.0% | 주문 예상 원가율 배부 |
| 행복요양재단 | 6,754,320원 | 14.2% | 주문 예상 원가율 배부 |
| 이마트 | 6,372,864원 | 14.8% | 주문 예상 원가율 배부 |
| 서울시 통합조달(보건) | 10,065,600원 | 14.9% | 주문 예상 원가율 배부 |
| 더세이폴몰(자사몰) | 3,310,899원 | 13.9% | 주문 예상 원가율 배부 |
| 거래처 | 채널 | 수수료율 | 플랫폼 수수료 | 매출 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 대한약품유통 | B2B 납품 | - | - | - |
| 쿠팡 | 쿠팡 | 10.0% | 6,970,000원 | 10.0% |
| 행복요양재단 | B2B 납품 | - | - | - |
| 이마트 | 대형마트 납품 | - | - | - |
| 서울시 통합조달(보건) | 고객사 포털 | - | - | - |
| 더세이폴몰(자사몰) | 네이버 스마트스토어 | 5.6% | 1,335,040원 | 5.6% |
= 주문 기준 공헌이익매출 - 매입원가 - 부대비용 - 플랫폼수수료 · 5.9%18,203,940원
= 영업이익주문 기준 공헌이익 - 운영 고정비 · 5.9%18,203,940원
= 당기순이익순이익률 4.6%14,199,073원